双柏县卫生健康局2022年度部门决算（汇总）

监督索引号53232200336101000

双柏县卫生健康局2022年度部门决算（汇总）

目录

第一部分  双柏县卫生健康局汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分   双柏县卫生健康局汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。拟定卫生健康事业发展规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制并组织实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.贯彻落实医改工作决策部署，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施和建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的处置报告和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估和食品安全企业标准备案工作。

6.负责职业安全健康、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展政策建议，执行计划生育政策。

9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。贯彻执行实施中彝医药地方性法规，拟订中彝医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订全县中彝医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施综合防治艾滋病。

12.推进生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责保健对象的医疗保健协调工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓好疫情防控“乙类乙管”工作措施落细落实。始终坚定不移坚持人民至上、生命至上，严格执行防控方案、国务院联防联控二十条措施和优化新十条措施不动摇、不走样，毫不松劲精准抓好疫情防控工作，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。累计接种第一剂、第二剂、第一次加强免疫和第二次加强免疫33.66万人次，60岁以上人群新冠疫苗接种有力推进；累计完成入返双涉疫风险人员和重点人员核查、研判、交办推送18461人次；累计派出21批次139名卫生应急队员支援临沧、西双版纳、上海等地疫情防控；圆满完成两批次270人的境外入滇人员集中隔离任务；采取系列措施加强疫情防控宣传教育和舆论引导，全力维护社会大局和谐稳定，疫情形势总体平稳可控，牢牢守住了不发生规模性疫情的底线。

2.持续深化医药卫生体制改革。一是持续深化“三医联动”改革，深入推广福建省三明市医改经验，印发《双柏县深入推广福建省三明市医改经验28条措施任务分解的通知》，明确工作任务、工作职责；二是全力推进紧密型县域医共体建设，按照省州最新政策要求，及时调整工作思路和实施方案，《双柏县紧密型县域医共体医保资金打包付费实施方案（试行）》已上报州医改办，《关于成立双柏县紧密型县域医疗卫生共同体管理委员会的方案》印发实施，11月18日，双柏县紧密型县域医共体总医院揭牌，紧密型县域医共体组建成立，全县医共体改革工作进入实质性运转阶段；县乡村三级医疗机构所需设备争取到10497万元的设备更新改造财政贴息贷款项目已完成招采程序。

3.持续完善医疗卫生服务体系。一是加快项目建设，投资2.3亿元的双柏县中医医院建设项目主体工程全部封顶，正在进行室内外装修工程施工；投资2.2亿元的双柏县妇幼保健院整体搬迁建设项目开工建设。二是不断推进医疗机构等级达标建设，胸痛救治单元及慢性病管理中心实现乡镇全覆盖，全县8个乡镇卫生院成功创建为云南省级甲等卫生院，大庄、石咢嘉、法脿、大麦地4个乡镇卫生院通过心脑血管救治站验收，县人民医院呼吸与危重症医学科通过国家认证。三是加强人才队伍建设，《双柏县促进卫生健康人才队伍发展三十条措施》有序实施，卫生健康人才发展机制体制逐步健全。先后10人入选“兴双名医”，1人获“兴双人才”，1人获得“彝乡名医”称号；2022年共引进紧缺人才7人，事业单位公开招聘口腔医学专业人才2人，安置国家专项培养计划订单定向本科医学毕业生4名。四是积极组织开展无偿献血工作，全县共组织无偿献血7次，累计参与无偿献血960人次，献血量272000毫升，分别完成州人民政府下达的献血人数888人、献血量266400毫升指标数的108.11%和102.10%。

4.持续提升医疗卫生服务能力。一是传染病疫情保持平稳态势，全县无甲类传染病报告，报告常住人口法定乙类传染病7种129例，报告发病率为96.35/10万；报告丙类传染病5种233例，发病率174.04/10万；其它传染性疾病5种197例，发病率147.15/10万。二是卫生应急处置能力不断加强，建立符合要求的卫生应急队伍，年内有效处置了水痘突发公共卫生事件1起。三是加强规范化接种门诊创建和提升巩固，持续加强儿童免疫规划工作，儿童免疫规划疫苗接种率达100%。四是持续巩固“3个90%”艾滋病防治目标，发现率93.8%、治疗比率97.5%、治疗有效率100%。

5.进一步加强公共卫生服务能力。一是基本公共卫生服务项目扎实推进，65岁以上老年人健康管理率达68.57%，高血压规范管理率达81.29%，2型糖尿病规范管理率达72.1%，重性精神病患者规范管理率达96.71%，3岁以下儿童系统管理率93.53%、0-6岁儿童健康管理率93.18%、孕产妇系统管理率达93.23%。二是妇幼健康工作基础持续夯实，孕产妇死亡率为0，实现连续6年零死亡；5岁以下儿童死亡率4.55‰；婴儿死亡率4.55‰；农村孕产妇住院分娩率达100%，结婚登记人群免费婚检率达95.63%，新生儿遗传代谢疾病和听力筛查率分别达101.73%和98.70%。三是中医药健康管理服务进一步增强，65岁及以上老年人中医药健康管理服务覆盖率77.35%；0-36月龄儿童中医药健康管理服务覆盖率达83%。

6.推动中彝医药和健康养生产业提质增效。一是持续推进中彝医药传承发展，充分发挥县域内名老中医丰富的临床经验，不断提升中彝医药服务水平，县人民医院中医科申报基层名老中医药专家传承工作室建设项目待省级评审。二是依托北京中医药大学科研团队研究成果，采用双柏县道地药材，研制18个配方药膳，在旅交会上推介6个药膳品种。三是推动大健康产业发展，积极探索“康养+旅游”产业融合发展之路，根据双柏资源、生态环境、区位优势及人文地理等因素，谋划储备一批健康养生项目，“十四五”期间谋划储备健康养生发展规划项目15个79.45亿元。

7.扎实推进健康县城建设。持续深化巩固拓展爱国卫生“7个专项行动”成果，大力开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动，完成2023年健康县城建设各项任务指标，深入推进国家卫生县城巩固、卫生乡镇创建。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双柏县卫生健康系统共设置12个内设机构，包括：办公室、人事股、规划财务股、法规监督股、医药卫生体制改革股、疾病预防控制股、医政医政股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展老龄股、防治艾滋病股、中医药发展与医疗管理科教股、健康产业发展股。

所属单位13个，分别是：

1.双柏县妥甸卫生院

2.双柏县大庄中心卫生院

3.双柏县法脿中心卫生院

4.双柏县鄂嘉中心卫生院

5.双柏县大麦地卫生院

6.双柏县安龙堡卫生院

7.双柏县爱尼山卫生院

8.双柏县独田卫生院

9.双柏县卫生健康综合监督执法局

10.双柏县妇幼保健院

11.双柏县疾病预防控制中心

12.双柏县人民医院

13.双柏县中医医院

（二）决算单位构成

纳入双柏县卫生健康医疗系统2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个；非参公管理事业单位8个，其他事业单位0个。分别：

1.双柏县卫生健康局

2.双柏县妥甸镇卫生院

3.双柏县大庄镇卫生院

4.双柏县法脿镇卫生院

5.双柏县鄂嘉镇卫生院

6.双柏县安龙堡乡卫生院

7.双柏县大麦地镇卫生院

8.双柏县爱尼山乡卫生院

9.双柏县独田乡卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

双柏县卫生健康系统2022年末实有人员编制200人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制187人；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员181人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

双柏县卫生健康系统没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县卫生健康系统2022年度收入合计86855659.32元。其中：财政拨款收入61448579.17元，占总收入的70.75%；事业收入23302328.04元，占总收入的26.83%，其他收入2104752.11元，占总收入的2.42%，上级补助收入0元；与上年83454630.36元相比，收入增加13401028.96元，增长4.07%。其中：财政拨款收入61448579.17元，与上年58410922.33元相比，增加3037656.84元，增长5.2%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入23302328.04元，与上年18021128.75元相比，增加5281199.29元，增长29.3 %；经营收入0元，与上年一致；附属单位缴款收入0元，与上年一致；其他收入2104752.11元，与上年7022579.28元相比，减少4917827.17元，下降70.03%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因：一是2022年度调整职级工资、变更社保缴费基数、补发2019-2020年综合绩效，人员经费相应增加；二是本年度各基层卫生院医疗服务能力水平相对提高，开展的诊疗项目相应增加，门诊人次及住院人次大幅度增加，医疗收入大幅度增加，故收入增加。

二、支出决算情况说明

双柏县卫生健康系统2022年度支出合计82944616.00元。其中：基本支出49213434.62元，占总支出的59.33%；项目支出33731181.38元，占总支出的40.67%。与上年83164813.05元相比，支出合计减少220197.00元，下降0.26%。其中：基本支出49213434.62元，与上年45791816.49元相比，增加3421618.13元，增长7.47%；项目支出33731181.38元，与上年37372996.56元相比，减少3641815.18元，下降9.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0元，占总支出的0％，与上年一致。与上年相比支出增加的主要原因：一是调整职级工资、变更社保缴费基数，8个基层卫生院发放2021年公立医院“两个允许”核增绩效工资，人员经费支出增加，故本年度基本支出增加；二是2022年基本公共卫生项目、重大公共卫生项目及特岗医生项目经费减少，项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县卫生健康局正常运转的日常支出49213434.62元元，与上年45791816.49元相比，增加3421618.13元，增加7.47%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31722079.36元，占基本支出的98.94％，与上年29910968.57元相比，增加1861220.79元，增长6.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费338270.95元，占基本支出的1.06％，与上年15930957.92元相比，减少15542576.97元，下降97.87%。

与上年相比机构正常运转的日常支出增加的主要原因是；8个基层卫生院发放2021年公立医院“两个允许”核增绩效工资，人员经费支出增加，故本年度基本支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县卫生健康系统完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33731181.38元，与上年37372996.56元相比，减少3641815.18元，下降9.74%。其中：基本建设类项目支出5558297元，与上年0元相比，增加5558297元，增长100%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因：一是2022年基本公共卫生项目、重大公共卫生项目及特岗医生项目经费减少，项目支出相应减少；二是新冠疫情比上年有所缓解，用于疫情防控的一般公共预算财政拨款资金比上年减少。

具体项目开支及开展工作情况：

卫生健康工作专项、爱国卫生“7个专项行动”支出8406615.45元，医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）支出4126625.00元，基层医疗卫生机构服务支出5431614.98元，用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理支出10021207.95元，中医（民族医）药专项131410.00元，计划生育事务支出5198115.00元，老龄卫生健康事务支出43160.00元，其他卫生健康支出372433.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款支出62038915.25元，占本年支出合计的74.8%，与上年62947031.36元相比，减少908116.10元，下降1.44%，减少的主要原因：一是2022年基本公共卫生项目、重大公共卫生项目及特岗医生项目经费减少，项目支出相应减少；二是新冠疫情比上年有所缓解，用于疫情防控的一般公共预算财政拨款资金比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出4405760.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于离退休人员离退休费、机关事业单位基本养老保险，职业年金及工伤保险缴费，具体为：行政单位离退休费支出750130.00元；事业单位离退休费支出1060416.40元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2516932.64元；机关事业单位职业年金缴费支出20827.04元，其他社会保障和就业支出57454.59元。

2.卫生健康管理事务支出55791802.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.93%，主要用于公共卫生服务活动的开展、计划生育方面的支出及保障卫生院人员经费和日常运行。

3.住房保障支出1841352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%，主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为144000.00元，支出决算为163845.76元，完成年初预算的113.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算101734.76元，占总支出决算的62.1%；公务接待费支出决算62111.00元，占总支出决算的37.9%，具体是国内接待费支出决算62111.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为144000.00元，支出决算为163845.76元，完成年初预算的113.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为101734.76元，完成年初预算的84.77%；公务接待费支出决算为62111.00元，完成年初预算的258.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：因2022年开展创建全国卫生县城，爱国卫生七个专项活动，各级检查考核较上年明显增多，因此乡镇卫生院使用医疗收入支付接待费，导致公务接待大幅增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少47831.5元，下降22.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少2774.5元，下降2.65%；公务接待费支出决算减少45057.00元，下降42.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是年初预算数仅为我单位基本支出一般公共预算财政拨款预算数，因此乡镇卫生院使用医疗收入支付接待费，弥补基本支出不足部分开支必要的“三公”经费；二是严格遵守中央八项规定精神，按照过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出，从严控制公务接待标准和人数。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出101734.76元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出101734.76元，主要用于开展基本公共卫生服务、疫情防控、计划生育服务、重大公共卫生服务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待费62111.00元，接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次948人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康医疗系统接待上级相关部门及部分乡镇人员的接待支出。2022年未安排国（境）外公务接待批次和人次。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县卫生健康系统2022年机关运行经费支出252420.95元，与上年261784.00元相比，减少9363.05元，减少3.58%，主要原因是用于支付干部职工下乡差旅费，单位购买办公用品、劳务费比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费71409.03元，差旅费15061元，会议费5500.00元，培训费1200.00元，公务接待费649.00元，专用材料费2476.40元，劳务费37830.00元， 工会经费35082.00元，公务用车运行维护费29613.52元其他交通费用133650.00元，其他商品和服务支出5800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县卫生健康局资产总额184864094.6元，其中，流动资产49349679.93元，固定资产30543595.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程7315615.25元，无形资产121004.01元，其他资产97534200.00元。与上年相比，本年资产总额增加7911303.90元，其中流动资产增加5146941.31元，固定资产增加1454248.33元，在建工程增加1518112.25元，无形资产比上年减少207997.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额250672.75元，其中：政府采购货物支出104855.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出145817.75元。授予中小企业合同金额250672.75元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件: 2022年度部门决算公开表(决算报表部分，国有资产使用

情况部分、绩效自评部分)。

监督索引号53232200336101111